Search results
Ten przewodnik informuje o tym, jak możesz aktywować swoje konto w SAP Business Network for Logistics w celu zalogowania się i rozpoczęcia korzystania z aplikacji. Jeśli masz jakiekolwiek problemy na poszczególnych etapach, zacznij od przeczytania Najczęściej zadawane pytania [strona 25]. Aktywuj swoje konto Wprowadzenie PUBLIC PUBLICZNE 3
22 paź 2018 · Nic prostszego przejdź do menu w górnej części okna i wybierz: System/Profil użytkownika/Dane własne. Następnie w otwartym oknie przejdź do zakładki parametr i wprowadź ID parametru (1) oraz jego wartość (2). Skąd wziąć ID parametru?
28 maj 2019 · Moim zdaniem nie ma w SAP ruchu materiałowego, który umożliwia przeksięgowanie opakowań zwrotnych między numerami dostawców. Jednak zapas specjalny M jest zapasem niewycenianym. Zatem spokojnie możesz wyksięgować ruchem 502 M z błędnego konta dostawcy i przyjąć ruchem 501 M na konto prawidłowe.
Potrzebne są 1 symbole kont jeżeli księgowanie odbywa się przez dwa obszary (DB Konto Rozliczeniowe – Bank CT oraz DB Dostawca – Konto Rozliczeniowe CT) bądź 1 symbol konta, jeżeli księgowanie odbywa się poprzez 1 obszar (DB Dostawca – Bank CT).
13 gru 2007 · Potrzebuję obsłużyć zmianę, wprowadzanie numeru konta bankowego dostawcy (np. FD02). Przez obsługę zmiany konta należy rozumień: Pierwsza osoba wprowadza/zmienia konto bankowe na zakładce oraz zatwierdza wprowadzone dane.
31 sty 2018 · Zmiana planu kont jest dodatkową komplikacją ale dobra wiadomość jest taka, że SAP przewiduje możliwość przejścia na NGL podczas roku fiskalnego. Między innymi scenariusz nr 5 jest do tego przewidziany.
13 sie 2018 · SAP daje nam kilka możliwości założenia konta księgi głównej. Można tego dokonać z poziomu planu kont przy pomocy transakcji FSP0, z poziomu jednostki gospodarczej przy pomocy transakcji FSS0 lub przy pomocy transakcji FS00 od razu dla obu poziomów.
