Search results
W zakładce znajdują się wzory dokumentów składanych i przekazywanych Ministrowi Finansów przez kierowników jednostek i komitety audytu w zakresie audytu wewnętrznego. Poniżej znajdują się edytowalne wzory dokumentów z zakresu audytu wewnętrznego.
Ten raport prezentuje wyniki audytu wewnętrznego przeprowadzonego w [nazwa firmy/instytucji] w okresie od [data początkowa] do [data końcowa]. Celem audytu było ocenienie skuteczności wewnętrznych procesów kontroli, zgodności z przepisami i efektywności działania firmy/instytucji.
15 lip 2008 · Wzory dokumentów audytu wewnętrznego z komentarzem i przykładami zadań audytowych. Dokumenty zgodne z rozporządzeniami MF z dnia 10 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 66, poz. 406) i z dnia 4 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 378) oraz wytycznymi zawartymi w komunikatach Ministra Finansów.
Należy wpisać dane wszystkich osób zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego, według stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego. Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.).
Audytor wewnętrzny przeprowadza czynności doradcze wynikające z Rocznego planu audytu oraz poza planem - na wniosek Prezydenta Miasta Słupska lub z inicjatywy audytora wewnętrznego.
25 kwi 2022 · Audyt wewnętrzny może być przeprowadzony na podstawie szeregu kryteriów, oddzielnie lub w połączeniu np. na podstawie: wymagań określonej jednej lub wielu norm; polityk i lub innych wymagań określonych przez organizację; wymagań prawnych i regulacji; procedur lub procesów systemu zarządzania określonych przez organizację;
Sprawozdanie z zadania audytowego. Zadanie audytowe dotyczy procesów, w których zidentyfikowano obszary ryzyka. Przy audycie w kilku komórkach organizacyjnych – zadanie należy traktować jako całość. Opisywać zarówno nieprawidłowości jak i podjęte działania naprawcze.
